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为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出绩效和责任意识，切实提高财政资金资源配置效率和资金使用效益，根据湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知(湘财绩〔2020〕7号)、和《湖南省财政厅关于进一步做好市县预决算公开工作的通知》（湘财预〔2018〕35号）等文件要求，现将2019年度我局部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：

 一、部门概况

 （一）主要职能

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

3、研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

4、研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5、研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。

6、负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

8、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

9、推动实施创新驱动发展战略。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。

12、推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13、拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。

14、协调推进经济发展环境的优化，

15、牵头组织监督公共资源交易活动。

16、会同有关部门拟订推动全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

17、研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

18、研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。

19、管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮

棉行政管理。

20、组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。

21、根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

22、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

23、负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。

24、完成县委、县政府交办的其他任务。

 （二）机构情况

 我局作为一级部门预算单位，内设13个股室为：⑴、办公室；⑵、综合规划与地区环资股；⑶、法规和经济体制综合改革股（优化办）；⑷、固定资产投资股；⑸、工交能与产业股；⑹、价格调控与商品价格管理股；⑺、社会发展与财金股；⑻、农村经济与湘西地区开发股；⑼、收费与服务价格管理股；⑽、财务股；⑾、招投标管理办公室；⑿、价格认证中心；⒀、行政审批服务窗口。

（三）人员情况

我局现有在职人员65人，其中：依照公务员管理12人，行政事业全额拨款编制46人，自收自支事业编制6人，政府购买服务岗位人员1人。现有退休人员39人。

（四）固定资产情况

截至2019年12月底，县发改局固定资产期末账面数原值143.6万元，累计折旧116.8万元，净值26.8万元，其中：原县物价局办公用房土地、房屋及构筑物22.37万元，占固定资产的 83.47%；通用设备1.11万元，占4.14%；家具、用具、装具3.32万元，占12.39%。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

1．年度部门预算收支安排情况。

①收入预算：2019年年初预算数877.43万元，较上年减少48.2万元，主要是由于机构改革，价格监督检查的职能和对应的非税收入从我局划转到市场监督管理局，同时财政统一压缩了公用经费收入，一般公共预算拨款877.43万元。

②支出预算：2019年年初预算数877.43万元，较上年减少48.2万元，主要是由于机构改革，价格监督检查和职能从我局划转到市场监督管理局，同时我局压缩了各项支出，其中：基本支出预算864.43万元，项目支出预算13万元。

2.年度部门预算执行情况

2019年度共取得财政拨款收入1187.75万元，较上年同期增加128.27万元，增长12.11%，主要是因为我局受县政府委托，负责全县易地扶贫搬迁和光伏扶贫工作，作为牵头单位县财政增加了易地扶贫搬迁和光伏扶贫工作经费，另一方面由于机构改革，粮食和物资储备职能划转到我局，相应增加这方面工作经费；2019年度支出1157.11万元，较上年同期增加106.74万元，增长10.16%，主要是因为我局受县政府委托，负责全县易地扶贫搬迁和光伏扶贫工作，另一方面由于机构改革，粮食和物资储备职能划转到我局；相应增加了这几方面工作的经费支出。

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出1157.11万元，其中：2010401行政运行科目支出1005.5万元，完成年初预算的100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目支出105.17万元，2080506机关事业单位职业年金缴费科目支出17.18万元，完成年初预算的100%，2210201住房公积金科目支出29.26万元，完成年初预算的100%，基本完成年初预算。

2019年度共发生支出1157.11万元，全部为基本支出。其中人员经费支出724.54万元，占总支出的62.62%，日常公用经费支出432.57万元，占总支出的37.38%。

财政拨款支出主要用于我局的正常运转，完成日常工作任务以及我局受县政府的委托负责牵头承担县政府安排的其他相关工作。

（二）资金收支及结余情况

2019年县财政预算收支总额为2344.86万元，其中：当年财政拨款收入1187.75万元，上年结转收入122.8元，本年支出1157.11万元，本年结余128.47万元。

三、部门职责履行情况

全年地区生产总值增长8.6%，地方财政收入增长6.5%,社会固定资产投资增长11.6%，规模工业增加值增长9.1%，农业增加值增长5.3%，社会消费品零售总额增长9.9%,城镇、农村居民人均可支配收入分别增长9.4%、10.3%，城镇化率达到40.2%,城镇登记失业率控制在4.4%.

（1）产业结构不断优化。工业经济行稳向好，农业经济增产增效，第三产业稳步提升。

（2）重点项目稳步实施。

（3）城乡面貌明显改善。县城品质不断提升，乡村振兴同步推进。

（4）三大攻坚战扎实推进。精准脱贫成效显著，污染防治力度加大，风险防控平稳推进。

（5）改革开放持续深化。

（6）社会事业全面进步。教育办学条件不断改善，卫生健康服务不断提升，文广体事业繁荣发展，民生保障不断加强。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，我局基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

一是新冠肺炎疫情和中美贸易摩擦对国民经济社会运行造成的严重冲击，经济下行压力大。二是我县工业基础还比较薄弱，支撑县域经济发展的龙头企业过少，未能形成产业链。三是建设资金不足，地方公共财政收入增长趋缓，各项民生实事需要安排大量资金，导致财政压力巨大。

（三）改进建议

1.着力产业转型升级。（1）加快发展新型工业。（2）做大做强现代农业。(3)培育壮大第三产业。

2.着力扩大有效投资。（1）加快重点项目建设。（2）加强重大项目谋划。(3)扩大招商引资力度。(4)投资服务水平。

3.着力城乡协调发展。（1）不断完善城市功能。(2)大力推进乡村振兴。

4.着力打好三大攻坚战。(1)全面夺取脱贫攻坚战胜利。(2)扎实抓好污染防治。(3)强化风险防控处置力度。

5.着力推进改革创新。

6.着力保障改善民生。 (1)优先发展教育事业。(2)提升医药卫生能力。(3)发展文化体育事业。(4)保持城乡就业稳定。（5）扩大社保覆盖面。

 

                           辰溪县发展和改革局

                            2020年9月16日