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目  录 

第一部分辰溪县发改局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

 

 

一、单位概况：

我局现有在职人数68人，其中：依照公务员管理11人，行政事业全额拨款编制50人，自收自支事业编制6人，政府购买服务岗位人员1人；现有退休人员35人。

1、主要职责：

⑴、拟订经济社会发展战略。

⑵、加强和改善宏观调控。

⑶、综合协调各项政策。

⑷、指导推进和综合协调经济体制改革。

⑸、引导和监管固定资产投资。

⑹、推进产业结构战略性调整和升级。

⑺、促进区域经济协调发展。

⑻、调控物价和市场。

⑼、促进经济社会协调发展。

⑽、推进经济可持续发展。

⑾、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。

⑿、组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。

⒀、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资，保护投资者利益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题的有关工作。

⒁、研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

⒂、拟订并组织实施煤炭发展战略和中长期规划，研究提出煤炭资源合理开发利用的意见并指导实施，承担煤炭体制改革、煤炭瓦斯防治能力评估和开发利用等工作，会同有关部门负责全县煤炭生产能力监管的指导工作，协调有关部门推进煤层气开发、淘汰煤炭落后产能工作。

⒃、承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置：

我局共设15个股室：⑴、办公室；⑵、综合规划与地区环资股；⑶、法规和经济体制综合改革股（优化办）；⑷、固定资产投资股；⑸、工交能与产业股；⑹、价格调控与商品价格管理股；⑺、社会发展与财金股；⑻、农村经济与湘西地区开发股；⑼、收费与服务价格管理股；⑽、财务股；⑾、价格监督检查局；⑿、招投标管理办公室；⒀、价格认证中心；⒁、纪检监察室；⒂、行政审批服务窗口。本单位只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

二、2018年度部门决算表

（公开表格附后）

三、2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度共取得收入1059.48万元，较上年同期增加39.05万元，增长3.82%，主要是因为我局受县政府委托，负责全县易地扶贫搬迁和光伏扶贫工作，作为牵头单位县财政增加了易地扶贫搬迁和光伏扶贫工作经费；2018年度支出1050.37万元，较上年同期增加92.34万元，增长9.63%，主要是因为我局负责全县易地扶贫搬迁和光伏扶贫工作，作为牵头单位相应增加了这两方面工作的经费支出。

二、关于2018年度收入决算情况说明

2018年度共取得收入1059.48万元，全部为财政拨款收入。

三、关于2018年度支出决算情况说明

2018年度共发生支出1050.37万元，全部为基本支出。其中人员经费支出732.10万元，占总支出的69.70%，日常公用经费支出318.27万元，占总支出的30.30%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度共取得财政拨款收入1059.48万元，较上年同期增加39.05万元，增长3.82%，主要是因为我局受县政府委托，负责全县易地扶贫搬迁和光伏扶贫工作，作为牵头单位县财政增加了易地扶贫搬迁和光伏扶贫工作经费；2018年度财政拨款支出1050.37万元，较上年同期增加92.34万元，增长9.63%，主要是因为我局负责全县易地扶贫搬迁和光伏扶贫工作，作为牵头单位相应增加了这两方面工作的经费支出。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度支出1050.37万元，较上年同期增加92.34万元，增长9.63%，主要是因为我局负责全县易地扶贫搬迁和光伏扶贫工作，作为牵头单位相应增加了这两方面工作的经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度共发生一般公共预算财政拨款支出1050.37万元，全部为基本支出。其中人员经费支出732.10万元，占总支出的69.70%，日常公用经费支出318.27万元，占总支出的30.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度共发生一般公共预算财政拨款支出1050.37万元，其中：2010401行政运行科目支出905.30万元，完成年初预算的100%；2080501归口管理的行政单位离退休科目支出12.71万元，完成年初预算的100%，基本完成年初预算。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出1050.37万元，其中人员经费支出732.10万元，占总支出的69.70%，日常公用经费支出318.27万元，占总支出的30.30%。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费总额支出26.82万元，完成年初预算的27.65%，较上年同期减少8.92万元，下降24.96%；其中：公务用车运行和维护费支出6.02万元，完成年初预算的30.10%，较上年同期减少11.33万元，下降65.30%，主要是因为公车改革，使我局代管一般公务用车只有一台；公务接待费支出19.54万元，完成年初预算的26.05%，较上年同期增加1.15万元，增加6.25%，主要是因为我县三年易地扶贫搬迁和光伏扶贫工作迎检和验收支出增加，公务接待批次253批，公务接待人数1357人；本年度发生因公出国（境）费1.26万元支出，较上年同期增加1.26万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于我局周丹局长赴台湾考察费用1.26万元，根据省人民政府台湾事务办公室赴台批件（湘台赴字【2018】69号）文件和辰溪县经贸文化交流团赴台参访方案，规定每人赴台费用约15000元，县级领导及台办人员经费由县财政解决，其他成员由本人所在单位负责解决。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出总计26.82万元，其中：公务用车购置费0元（未购置汽车），公务用车运行维护费6.02万元，公务用车代管量1辆，公务接待批次253批，公务接待人数1357人，本年度发生因公出国（境）费1.26万元。

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本局2018年度机关运行经费支出318.27万元，比2017年增加57.60万元，增长22.10%。主要原因是我县三年易地扶贫搬迁和光伏扶贫工作迎检和验收支出增加。

（二）政府采购支出情况。本局2018年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本局代管一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况的说明。

娱乐老虎机我局开展了预算绩效评价工作，根据工作安排，制定我局部门整体支出绩效评价工作方案，成立以党组书记、局长为组长的部门整体支出绩效评价工作领导小组。通过股室自评、领导抽评的方式开展，评价内容包括：2017年部门预算和2018年部门预算执行情况。各股室开展自评后，局党组和股室抽调人员组成2个工作小组，选取8个股室进行抽查复评。通过评价，发现单位整体预算绩效情况有所提高，执行能力增强，仅有个别股室在中央和省预算内资金使用和管理方面，与上级监督部门在资金的使用和管理要求方面存在差距。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                              辰溪县发展和改革局

                              二0一九年九月五日