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目  录

一.部门职责及机构设置情况

二.2019年度部门预算表

三.部门预算安排情况说明

四.专业名词解释

 

一、部门职责及机构设置情况

我局现有在职人员69人，其中：依照公务员管理13人，行政事业全额拨款编制49人，自收自支事业编制6人，政府购买服务岗位人员1人。现有退休人员35人。

（一）部门职责：

1、拟订经济社会发展战略。

2、加强和改善宏观调控。

3、综合协调各项政策。

4、指导推进和综合协调经济体制改革。

5、引导和监管固定资产投资。

6、推进产业结构战略性调整和升级。

7、促进区域经济协调发展。

8、调控物价和市场。

9、促进经济社会协调发展。

10、推进经济可持续发展。

11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。

12、组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。

13、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资，保护投资者利益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题的有关工作。

14、研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

15、拟订并组织实施煤炭发展战略和中长期规划，研究提出煤炭资源合理开发利用的意见并指导实施，承担煤炭体制改革、煤炭瓦斯防治能力评估和开发利用等工作，会同有关部门负责全县煤炭生产能力监管的指导工作，协调有关部门推进煤层气开发、淘汰煤炭落后产能工作。

16、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况：

我局作为一级部门预算单位，内设13个股室为：⑴、办公室；⑵、综合规划与地区环资股；⑶、法规和经济体制综合改革股（优化办）；⑷、固定资产投资股；⑸、工交能与产业股；⑹、价格调控与商品价格管理股；⑺、社会发展与财金股；⑻、农村经济与湘西地区开发股；⑼、收费与服务价格管理股；⑽、财务股；⑾、招投标管理办公室；⑿、价格认证中心；⒀、行政审批服务窗口。2019年部门预算编报范围包括整个发改局的收入、支出及各项工作经费安排情况。本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、2019年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

①收入预算，2019年年初预算数877.43万元，较上年减少48.20万元，主要是：由于机构改革，价格监督检查的机构、职能和对应的非税收入从我局划转到市场监督管理局，同时财政统一压缩了公用经费收入。其中，一般公共预算拨款877.43万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2019年年初预算数877.43万元，较上年减少48.20万元，主要是由于机构改革，价格监督检查的机构和职能从我局划转到市场监督管理局，同时我局压缩了各项支出。其中，基本支出预算864.43万元，项目支出预算13万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2019年年初预算数为864.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出582.43万元、商品和服务支出260万元、对个人和家庭补助支出22万元；

②项目支出：2019年年初预算数为13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：办公费3万元（用于综治专项支出），工会经费2万元（用于妇女工作专项支出），其他商品和服务支出8万元（用于党建经费支出）。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算数为64万元，其中，公务接待费54万元，公务用车购置及运行费10万元（公务用车运行10万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少31万元，下降32.63%，主要因为我局减少了1台公务用车，同时压缩了公务接待费和公车用车运行维护费。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2019年本局机关运行经费一般公共预算拨款260万元，相比2018年预算数减少29.20万元，下降10%，主要是由于机构改革，价格监督检查的机构和职能从我局划转到市场监督管理局，同时我局压缩了各项支出。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2019年我局未安排政府采购预算。

（五）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

（六）其他重要事项

1、国有资产占用情况。截止到2018年12月31日，我局共有一般公务用车1辆。

2、预算绩效情况的说明。力争完成2019年度县政府确定的发改工作目标任务，争取上级预算内投资项目3个，金额2000万元。力争完成2019年度辰溪县市重点项目投资，保持市场价格稳定。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

                              2019年5月20日