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辰溪县应急管理局2023年度部门预算公开说 明

目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）年度政府采购支出预算情况

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

辰溪县应急管理局是县政府工作部门，为正科级全额拨款单位。主要职责是：

负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。负责全县消防管理有关工作。贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。依法组织生产安全事故调查处理。承担县防汛抗旱指挥部和县森林防火指挥部办公室日常工作。

（二）机构设置情况

辰溪县应急管理局作为一级部门预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的为辰溪县应急管理局本级预算情况。

辰溪县应急管理局作为一级部门预算单位，内设科室为：

1、办公室 （人事财务股）。 拟订机关各项工作规则和制度；负责文电、会务、保密、档案、信访、综治维稳、计划生育、车辆管理、后勤保障等日常事务管理工作，组织开展应急管理对外交流与合作，负责机关干部职工人事方面工作；负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。

2、应急指挥中心。承担应急值守、机关政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，拟订有关科技规划、计划并组织实施，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用工作

3、风险监测和综合减灾股。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作。

4、救援协调和预案管理股。统筹全县应急预案体系建设，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

5、火灾防治管理股。 组织拟订消防规范性文件并监督实施，指导各乡镇火灾预防和火灾扑救工作。承担县森林防火指挥部办公室日常工作。

6、防汛抗旱股。组织协调水旱灾害应急救援工作，组织协调台风防御工作。承担县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。 

7、地震和地质灾害救援股。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。

8、矿山和工贸行业安全监督管理股。负责矿山尾矿库等行业安全生产监督管理工作；负责冶金、有色、建材、机械、轻功、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监督管理工作。

9、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。 10、安全生产综合协调股（调查评估和统计股）。 依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全县安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

11、救灾和物资保障股。承担灾情核查、损失评估、灾情报告、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划。

12、政策法规和行政审批股。组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准，承担重大政策研究工作；负责安全生产执法综合性工作。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2023年部门预算为局本级预算。

①收入预算，2023年年初预算数2034.19万元，较上年增加245.38万元，主要是：公用经费增加61万元；人员经费增加476.38万元；专项经费减少292万元。其中，一般公共预算拨款2034.19万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数 2034.19 万元，较上年增加245.38万元，主要是公用经费支出增加61万元；人员经费支出增加476.38万元；专项经费支出减少292万元。其中，一般公共预算支出2034.19万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为1536.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出1353.19万元、商品和服务支出180万元、对个人和家庭补助支出3.41万元；

②项目支出：2023年年初预算数为497.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：按项目管理的商品和服务支出497.6万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2023年“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费18万元（公务用车运行18万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数增加5.15万元，提高22.54%，主要因为疫情政策放开管控，公务用车增加。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2023年辰溪县应急管理局机关运行经费一般公共预算拨款180万元，相比上年预算数减少144万元，下降44.44%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2023年政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

情况说明：本部门房屋及构筑物面积6822.60平方，价值470.94万元；土地2232平方，价值2.34万元；共有车辆四辆，价值80.24万元，全部为一般公务用车辆；通用设备469件，价值529.08万元；专用设备39件，价值108.64万元；家具用具349件，价值60.52万元；无形资产2件，价值0.58万元。

单位价值100 万元以上通用设备1套，为应急指挥中心视频会议系统。

2、预算绩效情况的说明。

情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的总支出金额是2034.19万元，其中基本支出是1536.59万元，项目支出是497.6万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。