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收入支出决算总表
										公开01表
部门：										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1			一、一般公共服务支出			14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事业收入	5			五、教育支出			18
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19
七、附属单位上缴收入	7			……			20
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合计	10			本年支出合计			23
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12			年末结转和结余			25
总计	13			总计			26
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		……		21
	8				22
本年收入合计	9		本年支出合计		23
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14		总计		28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表   部门：                                                                                                                                公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：    单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4047.43万元。与上年相比，增加1910.15 万元，增长89.37 %，主要是因为 ：

1、2020年新冠疫情应急收支增加。

2、2019年会计账务处理出错，调整年初结转结余数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2410.90  万元，其中：财政拨款收入 2410.90 万元，占 100 %；上级补助收入0 万元，占  0  %；事业收入 0 万元，占  0  %；经营收入 0 万元，占  0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占  0  %；其他收入 0 万元，占  0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3325.79 万元，其中：基本支出3050.51  万元，占91.72    %；项目支出275.27  万元，占 8.28   %；上缴上级支出 0 万元，占 0   %；经营支出 0 万元，占  0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0   %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计4047.43 万元，与上年相比，增加1910.15 万元,增长89.37   %，主要是因为主要是因为：

1、2020年新冠疫情应急收支增加。

2、2019年会计账务处理出错，调整年初结转结余数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3325.79 万元，占本年支出合计的 100   %，与上年相比，财政拨款支出增加 1421.32 万元，增长 74.63   %，主要是因为2020年新冠疫情应急收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3325.79  万元，主要用于以下方面：208社会保障和就业支出130.44万元，占3.92%；221住房保障支出24.64万元，占0.74%;224灾害防治及应急管理支出3170.71，占95.34%。

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1916.80 万元，支出决算数为3325.79  万元，完成年初预算的173.51 %，其中：

1、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。

年初预算为119.04万元，支出决算为 111.25 万元，完成年初预算的  93.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动

2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出  （项）。

年初预算为 18.52万元，支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 91.74 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 人员异动

3、社会保障和就业支出（类） 抚恤 （款）死亡抚恤支出 （项）。

年初预算为 2.44 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的89.75  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：领取抚恤金的遗属人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项））。

年初预算为 31万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的79.48 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政负担部分公积金不再在本单位列支。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1471.3 万元，支出决算为2895.45万元，完成年初预算的 196.79 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度追加了疫情防控资金、中央自然灾害救灾资金经费预算。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为  274.5 万元，支出决算为275.27万元，完成年初预算的100.3 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3050.51  万元，其中：人员经费2806.41  万元，占基本支出的  92.00  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、 生活补助、助学金、奖励金、 其他对个人和家庭的补助；公用经费 244.10 万元，占基本支出的 8 %，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为31.6 万元，支出决算为26.96  万元，完成预算的  85.32  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 12.9 万元，支出决算为 12.89 万元，完成预算的 99.92   %，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比增加 4.58 万元，增长 55.11  %,增长的主要原因是2019年部分公务接待费在2020年列支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 18.7 万元，支出决算为14.07  万元，完成预算的 75.24   %，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，我单位严格公务出行审批，坚持非必要不出行。与上年相比减少0.6 万元，减少4.09 %,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.89  万元，占47.81  %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 14.07 万元，占  52.19  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0  个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 12.89 万元，全年共接待来访团组  198  个、来宾 1074 人次，主要是相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 14.07 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 14.07 万元，主要是在全县进行安全工作检查开支的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  3  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出 244.10   万元，比上年决算数减少 78.49 万元，降低24.33 %。主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 1.75 万元，用于召开乡镇安全工作会议，人数 98人，内容为召开全县安全监管业务会议；开支培训费3.45  万元，用于开展本部门干部职工参加业务培训支出，人数10人，内容为参加省、市业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额 219.65   万元，其中：政府采购货物支出 219.65    万元、政府采购工程支出 0    万元、政府采购服务支出 0   万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额   0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 3   辆，其中，主要领导干部用车  0  辆，机要通信用车   0 辆、应急保障用车0    辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车0    辆、其他用车 3   辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0   台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开，报告见附件。

 

 

 第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 第五部分 附件

 

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告

三、2020年项目支出绩效评价报告