辰溪县应急管理局2021年度部门预算公开说明
发布时间:2021-02-18 08:19 信息来源:辰溪县应急管理局
目 录
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
(二)机构设置情况及预算单位构成
二、2021年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、一般公共预算“三公”经费预算表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
三、部门预算安排情况说明
(一)介绍部门预算基本情况
(二)政府性基金预算支出情况
(三)其他重要事项
四、专业名词解释
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
辰溪县应急管理局是县政府工作部门,为正科级全额拨款单位。主要职责是:
负责应急管理工作,指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。负责全县消防管理有关工作。贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关规范性文件,组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。依法组织生产安全事故调查处理。承担县防汛抗旱指挥部日常工作。
(二)机构设置情况及预算单位构成
据辰办(2019)14号文核定行政编制16名。设局长1名,副局长3名,暂保留总工程师1名,政工室主任1名。
设下列内设机构:
1、办公室 (人事财务股)。 拟订机关各项工作规则和制度;负责文电、会务、保密、档案、信访、综治维稳、计划生育、车辆管理、后勤保障等日常事务管理工作,组织开展应急管理对外交流与合作,负责机关干部职工人事方面工作;负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。
2、应急指挥中心。承担应急值守、机关政务值班等工作,拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度,发布预警和灾情信息,拟订有关科技规划、计划并组织实施,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用工作
3、风险监测和综合减灾股。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制,承担自然灾害综合监测预警工作。
4、救援协调和预案管理股。统筹全县应急预案体系建设,承担预案演练的组织实施和指导监督工作,指导各乡镇及社会应急救援力量建设。
5、火灾防治管理股。 组织拟订消防规范性文件并监督实施,指导各乡镇火灾预防和火灾扑救工作。承担县森林防火指挥部办公室日常工作。
6、防汛抗旱股。组织协调水旱灾害应急救援工作,组织协调台风防御工作。承担县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。
7、地震和地质灾害救援股。组织协调地震应急救援工作,指导协调地质灾害防治相关工作,组织重大地质灾害应急救援。
8、矿山和工贸行业安全监督管理股。负责矿山尾矿库等行业安全生产监督管理工作;负责冶金、有色、建材、机械、轻功、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监督管理工作。
9、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作,依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。
10、安全生产综合协调股(调查评估和统计股)。 依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作,组织协调全县安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。
11、救灾和物资保障股。承担灾情核查、损失评估、灾情报告、救灾捐赠等灾害救助工作,拟订应急物资储备规划和需求计划。
12、政策法规和行政审批股。组织起草相关规范性文件,组
织拟订相关政策、规程和标准,承担重大政策研究工作;负责安全生产执法综合性工作。
辰溪县应急管理局2021年度部门预算单位构成为辰溪县应急管理局单位本级。
二、2021年度部门预算表
1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。
三、部门预算安排情况说明
(一)介绍部门预算基本情况
1.年度收支预算情况
收入预算:2021年年初预算数2015.76万元,其中,一般公共预算拨款1614.72万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款150万元,国有资本经营预算拨款万元,其他收入251.04万元。较上年增加98.96万元,主要是:
①公用经费拨款较上年减少2.8万元。
②因人员工资系统改革致人员经费拨款较上年增加22.51万元。
③专项经费拨款较上年减少35.1万元,主要是因2021年县安委会经费50万元不列入我局年初预算,应急救援队伍专项较上年增加14.9万元。
④其他收入较上年减少5.65万元。
⑤纳入公共预算管理的非税收入拨款较上年增加120万元。
支出预算:2021年年初预算数2015.76万元,其中,基本支出1417.14万元(包括工资福利支出968.23万元,对个人和家庭补助支出79.04万元,商品和服务支出354.87万元,其他资本性支出15万元);上缴上级支出150万元;项目支出448.62万元。较上年增加98.96万元,主要是:
①根据上级相关文件要求,日常经费支出较上年减少0.38万元。
②工资福利支出较上年减少36.31万元。
③应急管理工作职能增加致项目经费支出较上年增加59.32万元。
④其他资本性支出较上年减少10万元。
⑤对个人和家庭补助支出较上年减少33.67万元。
⑥上缴上级支出因财政下达指标增加支出120万元。
2.年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出:2021年年初预算数为1417.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出968.23万元、商品和服务支出354.87万元、对个人和家庭补助支出79.04万元、其他资本性支出15万元。
②项目支出:2021年年初预算数为448.62万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:工资福利专项支出385.60万元、商品和服务专项支出36.2万元、对个人和家庭的补助支出26.82万元。
③上缴上级支出:2021年上缴上级支出预算数150万元。
(二)政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金预算支出
(三)其他重要事项
1、年度“三公”经费预算情况
2021年“三公”经费预算数为31.8万元,其中,公务接待费12.8万元,公务用车购置及运行费19万元(公务用车运行19万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年预算数无变化。
2、年度机关运行经费预算情况
2021年辰溪县应急管理局机关运行经费一般公共预算拨款299.85万元,相比2020年预算数减少117.8万元,下降28.21%。
3、一般性支出情况:2021年本部门会议费预算2万元;培训费预算13万元;节庆晚会活动经费预算0万元。
4、年度政府采购支出预算情况
2021年政府采购预算总额15万元,其中,政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用情况说明
2020年末资产总额为1982.22万元,其中流动资产1354.08万元,固定资产628.14万元。
6、预算绩效情况的说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的总支出金额是2015.76万元,其中基本支出是1417.14万元,上缴上级支出150万元,项目支出是448.62万元。
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。