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目    录

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

（二）年度“三公”经费预算情况。

（三）年度机关运行经费预算情况。

（四）一般性支出情况

（五）年度政府采购支出预算情况。

（六）其他重要事项

四、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

辰溪县红十字会

2023年度部门预算公开说明

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1.宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规以及国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；传播红十字运动基本知识。

2.指导各基层红十字会开展工作；加强对冠名红十字医疗机构、红十字会员单位的组织管理和服务；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

3.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

4.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

5.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，组织开展造血干细胞捐献的相关工作；协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作。

6.依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；加强对捐赠款物管理和使用的监督；开展网上红十字工作，严格执行信息公开制度。

7.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业、健康产业和经济实体，并直接进行管理。

8.依照国际红十字运动原则，发展与港澳台地区红十字组织、境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

辰溪县红十字会作为一级部门预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：无。

辰溪县红十字会作为一级部门预算单位，只包括本级预算。内设科室为：办公室、赈济救护部、筹资与财务部。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表，23、一般公共预算基本支出总表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2023年部门预算包括本级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2023年年初预算数60.84万元，较上年增加4.12万元，主要是：公用经费及工资、社会保障缴费投入加大；其中，一般公共预算拨款60.84万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数60.84万元，较上年增加4.12万元，主要是：公用经费及工资、社会保障缴费支出加大；其中，一般公共预算支出60.84万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为60.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出48.44万元、商品和服务支出10.40万元、对个人和家庭补助支出0万元；

②项目支出：2023年年初预算数为2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：三救三献经费2万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2023年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少（或增加）0万元，下降（或提高）0%，主要因为无。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2023年辰溪县红十字会机关运行经费一般公共预算拨款12.40万元，相比上年预算数减少4.6万元，下降27.06%。主要是：压缩公用一般性支出。

（四）一般性支出情况。

2022年本部门拟召开会议费0次，会议费预算0万元。

拟召开培训0场，培训费预算0万元。

节庆、晚会赛事活动经费预算0万元。

（五）年度政府采购支出预算情况。

    2023年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

     （六）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

本部门无公务用车。无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

2、预算绩效情况的说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为60.84万元，其中，基本支出58.84万元，项目支出2万元，具体绩效目标详见报表。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。