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目  录

第一部分 辰溪县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

辰溪县疾病预防控制中心      部门概况

一、部门职责

（一）拟订实施疾病预防控制工作方案，并进行卫生监测和效果评估；

（二）对传染病、地方病、非传染疾病、健康危害因素进行流行病学和卫生学监测并制订预防对策；

（三）承担传染病流行、中毒污染等突发公共卫生事件和救灾防病的调查处理；

（四）组织指导乡镇卫生院和医院防保组织，开展卫生防病工作，负责疾控业务工作督导和培训考核；

（五）开展健康教育和健康促进工作；

（六）全面落实国家免疫规划策略，规范开展预防接种工作；

（七）协助和配合上级业务部门完成应用性科研和其他相关工作；

（八）承担水电部门农村饮水安全监测中心饮水检测和巡检任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。辰溪县疾病预防控制中心内设机构包括：传染病防治科、免疫规划科、艾滋病防治科、结核病防治科、公共卫生（慢性病防治）、卫生监测科、检验科、美沙酮门诊、健康教育科、办公室、财务科、总务科、质控科。

（二）决算单位构成。辰溪县疾病预防控制中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县疾病预防控制中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：辰溪县疾病预防控制中心         单位：万元 收入 支出 项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数 栏    次   1 栏    次   2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 623.77 一、一般公共服务支出 14 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 15 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 16 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 17 0.00 五、事业收入 5 710.07 五、教育支出 18 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 19 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 20 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 21 3.60   9   九、卫生健康支出 22 1593.70 本年收入合计 10 1333.84 本年支出合计 23 1597.30          使用非财政拨款结余 11 76.97                 结余分配 24            年初结转和结余 12 186.49                 年末结转和结余 25   总计 13 1597.30 总计 26 1597.30 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表
									公开02表
部门：辰溪县疾病预防控制中心									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1333.84	623.77	0.00	710.07	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,330.24	620.17	0.00	710.07	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,289.37	579.30	0.00	710.07	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	1,279.90	569.82	0.00	710.07	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302		疾病应急救助	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：辰溪县疾病预防控制中心								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1597.3	1383.63	213.67	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,593.70	1,380.03	213.67	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,552.83	1,380.03	172.80	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	1,543.35	1,380.03	163.32	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	40.87	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00
2101302		疾病应急救助	40.87	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：辰溪县疾病预防控制中心									单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	623.77	一、一般公共服务支出	17		0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	19		0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20		0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21		0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22		0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23		0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24		3.60	3.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25		806.66	806.66	0.00	0.00
	10		……	26
本年收入合计	11	623.77	本年支出合计	27		810.26	810.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	186.49	年末财政拨款结转和结余	28		0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	186.49		29
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31
总计	16	810.26	总计	32		810.26	810.26	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：辰溪县疾病预防控制中心                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 辰溪县疾病预防控制中心                                                                                                         公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称				决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301	工资福利支出				557.23		302	商品和服务支出		38.64		307	债务利息及费用支出			0.00
30101	基本工资				193.73		30201	办公费		2.83		30701	国内债务付息			0.00
30102	津贴补贴				121.77		30202	印刷费		1.15		30702	国外债务付息			0.00
30103	奖金				75.11		30203	咨询费		0.00		310	资本性支出			0.71
30106	伙食补助费				1.39		30204	手续费		0.00		31001	房屋建筑物购建			0.00
30107	绩效工资				46.76		30205	水费		0.04		31002	办公设备购置			0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				69.59		30206	电费		0.59		31003	专用设备购置			0.00
30109	职业年金缴费				11.60		30207	邮电费		1.23		31005	基础设施建设			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费				31.26		30208	取暖费		0.00		31006	大型修缮			0.00
30111	公务员医疗补助缴费				0.00		30209	物业管理费		0.00		31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30112	其他社会保障缴费				4.21		30211	差旅费		2.39		31008	物资储备			0.00
30113	住房公积金				0.00		30212	因公出国（境）费用		0.00		31009	土地补偿			0.00
30114	医疗费				0.00		30213	维修（护）费		1.95		31010	安置补助			0.00
30199	其他工资福利支出				1.80		30214	租赁费		0.00		31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助				8.01		30215	会议费		0.00		31012	拆迁补偿			0.00
30301	离休费				0.00		30216	培训费		0.00		31013	公务用车购置			0.00
30302	退休费				0.00		30217	公务接待费		0.07		31019	其他交通工具购置			0.00
30303	退职（役）费				0.00		30218	专用材料费		0.00		31021	文物和陈列品购置			0.00
30304	抚恤金				1.58		30224	被装购置费		0.00		31022	无形资产购置			0.00
30305	生活补助				5.40		30225	专用燃料费		0.00		31099	其他资本性支出			0.00
30306	救济费				0.00		30226	劳务费		4.89		399	其他支出			0.00
30307	医疗费补助				0.00		30227	委托业务费		0.00		39906	赠与			0.00
30308	助学金				0.00		30228	工会经费		12.25		39907	国家赔偿费用支出			0.00
30309	奖励金				0.00		30229	福利费		4.55		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴				0.00		30231	公务用车运行维护费		0.10		39999	其他支出			0.00
30311	代缴社会保险费				0.00		30239	其他交通费用		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助				1.02		30240	税金及附加费用		0.00
							30299	其他商品和服务支出		6.60
人员经费合计					565.24		公用经费合计									39.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：辰溪县疾病预防控制中心															单位：万元
项    目				年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码			科目名称						小计		基本支出			项目支出
栏次				1		2			3		4			5	6
合计				0		0			0		0			0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。   说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：辰溪县疾病预防控制中心					单位：万元
项    目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。   说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：辰溪县疾病预防控制中心											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.80	0.00	40	25	15	4.8	31.92	0.00	31.85	22.33	9.52	0.07
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1597.3万元。与上年相比，减少595.52万元，减少27.16%，主要是因为财政拨款收入的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1333.84万元，其中：财政拨款收入623.77万元，占46.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入710.07万元，占53.24%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1597.3万元，其中：基本支出1383.63万元，占86.62%；项目支出213.67万元，占13.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计810.26万元，与上年相比，减少626.88万元,减少43.62%，主要是因为新冠疫情防控经费投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出810.26万元，占本年支出合计的50.73%，与上年相比，财政拨款支出减少382.43万元，减少32.06%，主要是因为新冠疫情防控经费投入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出810.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.6万元，占0.44%；卫生健康（类）支出806.66万元，占99.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为810.26万元，支出决算数为810.26万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为756.31万元，支出决算为756.31万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为8.82万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。

年初预算为40.87万元，支出决算为40.87万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出604.59万元，其中：

人员经费565.24万元，占基本支出的93.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.35万元，占基本支出的6.51%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为44.8万元，支出决算为31.92万元，完成预算的71.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为0.07万元，完成预算的1.46%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，当年发生的部分公务接待费未在当年支出，与上年相比减少0.93万元，减少93%，减少的主要原因是财政资金紧张，当年发生的部分公务接待费未在当年支出。

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为22.33万元，完成预算的89.32%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加0.67万元，增长3.09%，增长的主要原因是新增公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为9.52万元，完成预算的63.47%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加1.92万元，增长25.26%，增长的主要原因是物价上涨，汽车零部件、燃料等成本上涨，导致维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占0.22%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算31.85万元，占99.78%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是免疫规划检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.85万元，其中：公务用车购置费22.33万元，辰溪县疾病预防控制中心（单位本级）更新公务用车1辆。公务用车运行维护费9.52万元，主要是车辆维修保养及加油费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本单位属财政补助事业单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费6.44万元，分别用于开展：

1、辰溪县学校结核病等重点传染病防控技术培训。培训预算金额 1.19万元，其中：伙食费 0.81 万元、住宿费 0.2万元、其他杂费 0.18 万元。计划培训天数：一天，预计人数 90 人。培训内容为：学习《辰溪县入学新生肺结核筛查工作实施方案》；解读《结核菌素皮肤试验(TB-PPD)试验方法》；学习《关于开展辰溪县 2021 年龋齿等儿童口腔疾病综合干预工作的通知》；辰溪县学校结核病防控现状、存在的主要问题及解决办法。实际开支 0.81 万元，其中：伙食费 0.55 万元、住宿费 0.08万元，资料印刷费0.18万元。实际参加人数 83 人，培训天数：一天。

2、全县艾滋病、性病防治工作培训。预算金额 1.9万元，其中：伙食费 1.22 万元、住宿费 0.4万元、其他杂费 0.28 万元。计划培训天数：一天半，预计人数 90 人。培训内容为：《艾滋病防治知识》、病人的随访技巧、高危场所及高危人群干预等技术讲解。实际开支 1.84万元，其中：伙食费 1.29万元、住宿费 0.26万元，资料印刷费0.29万元。实际参加人数 98 人，培训天数：两天。

3、2022年全县冬春季学校新冠肺炎、流行性感冒等呼吸道疾病防控工作培训暨疾病控制工作会议。预算金额 1.48万元，其中：伙食费 0.96 万元、住宿费 0.3万元、其他杂费 0.22 万元。计划培训天数：一天，预计人数 102 人。培训内容为：新冠肺炎、流行性感冒等呼吸道疾病防控及疾病预防控制相关知识培训。实际开支 2.12万元，其中：伙食费 1.84万元、住宿费 0万元，资料印刷费0.28万元。实际参加人数 151 人，培训天数：一天。

4、2022年度心血管疾病高危人群早期筛查与综合干预项目启动暨培训会。预算金额1.76万元，其中：伙食费1.22万元、住宿费0.3万元、其他杂费0.24万元。计划培训天数：一天半，预计人数80余人。培训内容：心血管高危人群早期筛查与综合干预项目现场工作流程讲解；系统安装及使用；实验室理论知识培训；实操培训。实际开支 1.67万元，其中：伙食费 1.3万元、住宿费 0.37万元。实际参加人数 71 人，培训天数：一天半。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于支出数为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于支出数为0，无法计算百分比。由于支出数为0，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比都无法计算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 604.59 万元，其中：人员经费 565.24万元，占基本支出的 93.49 %；公用经费 39.35 万元，占基本支出的 6.51 %。2022年度一般公共预算财政拨款项目支出 205.67 万元，主要用于：艾滋病防治、免疫规划、结核病防治、精神卫生和慢性病防治、新冠肺炎疫情防控、农村饮水安全水质检测及重大疾病与健康危害因素监测、职业病监测、地方病防治监测等各项基本公共卫生服务的各项工作开支。（绩效报告附后）

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题及原因分析：

1、资金使用方面。项目资金执行率不够高，主要是因为财政资金拨付不及时，导致部分项目资金无法及时执行，影响资金执行率。

2、资源利用方面。资源利用效率不够高是由于缺乏有效的资源管理和调度机制，需要完善资源管理和调度机制。

下一步措施：

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能。进一步完善资源管理和调度机制。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。