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辰溪县卫校2023年度部门预算公开说明

目    录

一、部门职责及机构设置情况................................................1-2

（一）、部门职责.......................................................................1

（二）、机构设置情况.............................................................1-2

二、 2023年度部门预算表 .................................................2-3

见附件

三、部门预算安排情况说明....................................................3-4

(一)介绍部门预算基本情况.................................................3-4

(二)年度“三公”经费预算情况...........................................4

(三)年度机关运行经费预算情况...........................................4

(四)年度政府采购支出预算情况.........................................4-5

(五)其他重要事项...................................................................5

四、专业名词解释......................................................................5

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

主要职责是以培训城乡医生.护士，尤其是农村基层卫生院医疗人才为培养目标，主要承担护理专业课程教学和相关课程教学。

（二）机构设置情况

卫校系卫生局二级机构部门，现有教职员工12人（财政拨付），退休20人（财政拨付）发抚恤金1人（财政拨付）临时工1人(公用经费支出)，纳入2023年部门预算编制范围的二级部门预算单位下设：办公室.教务科.学员保卫科，财务科。

二、2023年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2023年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2023年年初预算数174.82万元，较上年增加17.86万元，主要是：社会养老保险等费用增加，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数174.82万元，较上年增加17.86万元，其中，主要是人员费用、社会养老保险等费用增加。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为174.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出151.989万元、商品和服务支出22万元、对个人和家庭补助支出0.828万元；

②项目支出：2023年年初预算数为0万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2023年“三公”经费预算数为0万元。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2023年卫校机关运行经费一般公共预算拨款22.83万元，相比2022年预算数基本持平。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2023年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）、其他重要事项

1、国有资产占有情况：房屋建筑物：3473972.57元，专用设备：89699.74，文物和陈列品：16000元，通用设备：258554.41元；家具、用具：94618元，共计3932844.72元。

2、预算绩效情况的说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为174.82万元，其中，基本支出174.82万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

辰溪卫校

2022年12月30日