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辰溪县卫生计生综合监督执法局2023年度部门预算公开说明

目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）年度政府采购支出预算情况

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1.负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和日常监督检查工作。

2.对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

3.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

4.打击非法行医和非法采供血。

5.整顿和规范医疗服务秩序。

6.对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

7.对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

8.对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

9.依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”。

10.查处计划生育违法违纪案件，对重大违法违纪案件进行督查督办。

11.做好计划生育社会抚养费征收、管理和社会抚养费征缴系统的运行、监测、管理。

12.对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

13.负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

14.受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

15.开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

16.完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事项

（二）机构设置情况

卫生计生综合监督执法局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、稽查股、医疗执业及职业病防治卫生监督股、公共场所卫生监督股、计划生育监督股、传染病防治与学校卫生监督股。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2023年部门预算包括局本级

①收入预算，2023年年初预算数198.54万元，较上年增加34.33万元，主要是：人员经费和公用经费财政都有所增加。其中，一般公共预算拨款198.54万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数198.54万元，较上年增加34.33万元，主要是人员经费和公用经费财政都有所增加。其中，一般公共预算拨款198.54万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3．①基本支出：2023年年初预算数为198.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出168.54万元、商品和服务支出30万元、对个人和家庭补助支出0万元；

②项目支出：2023年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2023年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数持平。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2023年卫生计生综合监督执法局机关运行经费一般公共预算拨款198.54万元，相比上年预算数增加39.33万元，提高24%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2023年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

到2022年12月31日为止，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备无，单价100万元以上的专用设备无。

2、预算绩效情况的说明。

2022年年初编制部门预算时，设置了部门整体支出以及项目支出绩效目标，编制了相应的绩效目标申报表，年中进行了绩效跟踪、监测，2022年部门整体支出以及项目支出绩效自评工作也已完成。

对纳入部门预算安排的部门整体绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。娱乐老虎机，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。