娱乐老虎机

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：    单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2272.80万元。与上年相比， 减少127.12万元，减少5.3%，主要是因为2020年度单位财政预算拨款收、支压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1957.98万元，其中：财政拨款收入1957.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2094.63万元，其中：基本支出1959.26万元，占93.54 %；项目支出135.36万元，占6.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2233.3万元，与上年相比，减少127.12万元,减少5.39%，主要是因为2020年度单位财政预算拨款收、支压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2076.53万元，占本年支出合计的99.14%，与上年相比，财政拨款支出减少8.57万元，减少0.41%，主要是因为财政拨款减少，相应支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2076.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1902.58万元，占91.62 %；社会保障和就业支出152.12万元，占7.33%；住房保障支出21.83万元，占1.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1897.44万元，支出决算数为2076.53万元，完成年初预算的109.44%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1521.35万元，支出决算为1785.32万元，完成年初预算的117.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度人员基本工资及奖金支出较预算增加。

 2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为64万元，支出决算为93.85万元，完成年初预算的146.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度省局拨入专项资金，相应支出增加。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督事务（项）。

年初预算为34.5万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的67.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我局严格执行中共中央厉行节约的文件精神，控制支出成本。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

支出决算为3.37万元，该项支出年初未纳入本单位预算。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为189.67万元，支出决算为148.35万元，完成年初预算的78.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年我局在职人员转退休以及在职人员调离本单位，导致在职人数减少，养老保险缴费相应减少。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

支出决算为0.4万元，该项支出年初未纳入本单位预算。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为87.92万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的24.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年度住房公积金全部由县财政缴纳，本年度支出21.83万元系补缴2019年度部分公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1959.26万元，其中：人员经费1543.70万元，占基本支出的78.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、遗属生活补助、奖励金等；公用经费415.56万元，占基本支出的21.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为66万元，支出决算为27.91万元，完成预算的42.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为26万元，支出决算为9.28万元，完成预算的35.69%，决算数小于预算数的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，与上年相比增加0.26万元，增长2.88%,增长的主要原因是：2020年度市局来我局检查工作较上年度稍有增加，接待费相应增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元，支出决算为18.63  万元，完成预算的46.58 %，决算数小于预算数的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，与上年相比减少17.46万元，减少48.38%,减少的主要原因是：2019年省局差额配备一辆食品快速检测车及车辆配备的仪器等，价值48.66万元，省局出资31.2万元，地方财政支付17.46万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.28  万元，占33.25 %,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算18.63万元，占66.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为9.28万元，全年共接待来访团组132个、来宾1280人次，主要是主要市、其他县市场监管部门来我局办理公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.63万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费18.63万元，主要是车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、车辆年检费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入18.1万元；年初结转和结余0  万元；支出18.1万元，其中基本支出0万元，项目支出18.1万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出415.56万元，比年初预算数增加91.06万元，增长28.06%。主要原因是：工会经费、其他商品服务支出较年初预算数增加。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，执法执勤用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是食品快速检测车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

 第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告