辰溪县市场监督管理局2021年部门整体支出绩效申报表

发布时间：2021-02-18 15:15 信息来源：辰溪县市场监督管理局

附件1.　　　　部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）：辰溪县市场监督管理局 
 部门基本信息  部门（单位）名称  辰溪县市场监督管理局
预算绩效管理联络员  颜瑛 联系电话：13874558899
人员编制  196 实有人数 145
单位职能  1、负责市场综合监督管理；2、负责市场主体统一登记注册；3、负责全县市场监管综合执法工作及执法队伍整合和建设；4、负责反垄断工作；5、负责监督管理市场秩序；6、负责宏观质量管理；7、负责产品质量安全监管；8、负责特种设备安全监管；9、负责食品安全监管综合协调；10、负责食品安全监督管理；11、负责统一管理计量工作；12、负责统一管理标准化工作；13、负责统一管理检验检测工作；14、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作；15、负责市场监管、知识产权领域科技和信息化建设、新闻交流与合作；16、负责实施知识产权战略；17、负责保护知识辩护权；18、负责知识产权创造运用；19、负责组织开展有关服务领域消费维权工作；20、负责药品和化妆品安全监管；21、监督实施药品、医疗器械、化妆品分类管理制度；22、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；23、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；24、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查；25、负责职责范围内食品药品行业安全生产工作；26、完成县委、县政府交办的其他任务。
 单位年度收入预算（万元）1983.53 
 收入合计   公共财政拨款  非税收入拨款  政府性基金拨款  其它拨款 
 ￥       -   1983.53 　 　 　
 单位年度支出预算（万元） 1983.53
 支出合计  基本支出 项目支出
 ￥       -   1816.67 166.86
 其中  “三公”经费预算（万元）65
 合计  公务用车运行和购置费 因公出国（境）费 公务接待费
 ￥       -   40 　 　 25
年度绩效目标 部门整体支出 目标1：保市场主体增长；                     目标2：保饮食用安全；
目标3：保发明专利增长；                     目标4：保工业产品质量；
目标5：巩固长江流域禁渔
目标6：完成县委、县政府及上级局交办的其他各 项工作任务。
部门整体支出年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标 数量指标 财政供养人员控制率 100% 　
三公经费控制率 100% 　
　 “三公经费”变动率 ≤0 　
药品不良反应病例报告（份） 360 　
食品生产经营抽检批次 1500 　
质量指标 政府采购执行率 100% 　
公务卡刷卡率 100% 　
固定资产利用率 95% 　
计划完成抽检率、不合格样品处罚率 100% 　
时效指标 完成任务时间 2021年12月底 　
成本指标 不超过预算总额 ≤0 　

效益指标 社会效益 打击经济违法违规行为，优化经济发展环境，确保全县无传销行为发生，维护县内产品质量、食品、药品安全，确保发生重大安全事故，建立健全和谐公平公正的市场秩序，打击假冒伪劣产品，监管市场，维护消费者合法权益。 　 　

经济效益 优化经济环境，促进县域经济发展；为消费者和经营者挽回损失；有效推进我县食品、药品产业的健康发展，解决就业人数。 　 　

生态效益 完成创建省级园林县城工作任务、美丽乡村、幸福家园建设任务，完成国家卫生县城复审工作任务，完成创建国家文明县城工作任务。 　 　

可持续影响 规范市场秩序，服务县域经济发展，保护广大消费者合法权益。 　 　

社会公众或服务对象满意度 社会公众或服务对象满意率 95%以上 　

其它需要说明的问题 　
财政部门审核意见                             (盖章）
单位负责人签字及联系电话： 涂才慧13574572297 填报人签字及联系电话：颜瑛13874558899
填报时间：2021年2月18日









附件2.　　　　项目支出预算绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）：辰溪县市场监督管理局                         单位：万元
 项目基本情况  项目名称  市场执法监管专项
项目属性    □新增项目   □√延续项目
主管部门  辰溪县人民政府 项目起止时间 2021.01-2021.12
项目类型  1、基本建设类 □其中：新建　□ 扩建□　改建□ 　　　　2、行政事业类√ □其中: 经费类√□ 采购类□　修缮类□　　奖励类　□ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、其他专项类 □ 其中: 补贴类□　其它类□    
项目概况  包括市场主体监管（商事制度改革、查处取缔无照经营、烟草市场整治、市场监管、反垄断竞争、网络监管等）、红盾护农、消费者权益保护、价格监督管理、商标广告监管及知识产权保护、特种设备监管、食品药品安全监管
项目立项依据  湘政办[2017]51号《湖南省“十三五”市场监管规划》的通知、《企业信息公示暂行条例》、《无照经营查处取缔办法》、《网络交易管理办法》、《反垄断法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《流通领域商品质量抽查检验办法》
项目资金情况 项目资金　　　　申请（万元） 项  目 上年度安排资金 本年度安排资金
合  计 54 54
中央资金 　 　
省级资金 　 　
市级资金 　 　
县级资金 54 54
支出明细预算（万元） 项  目 上年度安排资金 本年度安排资金 测算依据及说明
合  计 54 54 　
1、市场执法监管专项 54 54 国家工商总局49号令、湘政办[2017]51号《湖南省“十三五”市场监管规划》的通知
2、 　 　 　
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 有专项组织机构：食安股、个私监管股、登记股、广知股、执法大队、价监股、检测中心、产品质量监管股、标计股、餐饮股、药械股等职能股室；有相关的管理制度：股室、基层所职能分工、各项专项管理制度以及年初目标任务
项目绩效　　　　目　标 长期目标 年度目标
优化经济环境，促进县域经济发展；打击违法违规经营，维护和谐市场经营秩序 完成各项任务指标
项目年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标     数量指标 征缴罚没收入（万元） 80 　
质量指标 市场巡查率 100% 　
时效指标 投诉受理时间（小时） ≤24小时 　
成本指标 专项执行成本 ≤54 　
效益指标    （预期实现的   效益) 经济效益 优化经济环境，促进县域经济发展 　 　
社会效益 打击假冒伪劣商品，监管市场，加强食品安全监管，发展培育商品，维护消费者合法权益；维护县内产品质量安全，确保无重大安全责任事故发生 　 　
环境效益 维护经济稳定，保障改革开放和经济建设顺利进行 　 　
可持续影响 规范行业经营行为，倡导诚信守法经营，引导消费者依法维权，发展、培育商标，培养品牌意识。确保无重大安全责任事故发生。 　 　
服务对象满意度 满意度 ≥95% 　
其他需要说明的问题 　
财政部门审核意见 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）                                                年  月  日
单位负责人： 涂才慧 填报人：颜瑛
联系电话： 13574572297 联系电话：13874558899
填报时间： 2021年2月18日






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































附件2.　　　　项目支出预算绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）：辰溪县市场监督管理局                单位：万元
 项目基本情况  项目名称  流通领域商品质量抽检专项
项目属性    □新增项目   □√延续项目
主管部门  辰溪县人民政府 项目起止时间 2021.01-2021.12
项目类型  1、基本建设类 □其中：新建　□ 扩建□　改建□ 　　　　2、行政事业类√ □其中: 经费类√□ 采购类□　修缮类□　　奖励类　□ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、其他专项类 □ 其中: 补贴类□　其它类□    
项目概况  对生产流通领域商品进行抽检
项目立项依据  《流通领域商品质量抽查检验办法》
项目资金情况 项目资金　　　　申请（万元） 项  目 上年度安排资金 本年度安排资金
合  计 　 92
中央资金 　 　
省级资金 　 　
市级资金 　 　
县级资金 　 92
支出明细预算（万元） 项  目 上年度安排资金 本年度安排资金 测算依据及说明
合  计 92 92 　
流通领域商品质量抽检专项 92 92 《流通领域商品质量抽查检验办法》
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 有专项组织机构：食安股、执法大队、产品质量监管股、餐饮股、药械股等职能股室；有相关的管理制度：股室、基层所职能分工、各项专项管理制度以及年初目标任务
项目绩效　　　　目　标 长期目标 年度目标
优化经济环境，促进县域经济发展；打击违法违规经营，维护和谐市场经营秩序 完成各项任务指标
项目年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标     数量指标 食品生产经营抽检批次 1500 　
质量指标 食品抽检完成率 100% 　
时效指标 任务完成时间 2021年12月底 　
成本指标 专项执行成本（万元） ≤92 　
效益指标    （预期实现的   效益) 经济效益 优化经济环境，促进县域经济发展 　 　
社会效益 打击经济违法违规行为，确保市民饮食安全 　 　
环境效益 维护经济稳定，保障改革开放和经济建设顺利进行 　 　
可持续影响 规范市场经营行为，保障市民公民饮食安全 　 　
服务对象满意度 满意度 ≥95% 　
其他需要说明的问题 　
财政部门审核意见 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）                                                年  月  日
单位负责人： 涂才慧 填报人：颜瑛
联系电话： 13574572297 联系电话：13874558899
填报时间： 2021年2月18日







附件2.　　　      　项目支出预算绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）：        单位：万元
 项目基本情况  项目名称  机关党建、扫黑除恶等专项经费
项目属性    □新增项目   □√延续项目
主管部门  辰溪县人民政府 项目起止时间 2020.01-2020.12
项目类型  1、基本建设类 □其中：新建　□ 扩建□　改建□ 　　　　2、行政事业类 √□其中: √经费类□ 采购类□　修缮类□　　奖励类　□ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、其他专项类 □ 其中: 补贴类□　其它类□    
项目概况  基层组织阵地建设、党员学习教育培训、党组织活动、发展党员等
项目立项依据  湖南省财政厅中共湖南省直属机关工作委员会关于印发《湖南省省直机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知湘财行〔2018〕7号
项目资金情况 项目资金　　　　申请（万元） 项  目 上年度安排资金 本年度安排资金
合  计 34.5 20.86
中央资金 　 　
省级资金 　 　
市级资金 　 　
县级资金 34.5 20.86
支出明细预算（万元） 项  目 上年度安排资金 本年度安排资金 测算依据及说明
合  计 34.5 20.86 　
机关党建、扫黑除恶等专项经费 34.5 20.86 湖南省财政厅中共湖南省直属机关工作委员会关于印发《湖南省省直机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知湘财行〔2018〕7号
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 有专项组织机构：党建办等；有相关的管理制度：股室、基层所职能分工、各项专项管理制度以及年初目标任务
项目绩效　　　　目　标 长期目标 年度目标
优化经济环境，促进县域经济发展；打击违法违规经营，维护和谐市场经营秩序 完成各项任务指标
项目年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标  （预期提供的公共产品或服务) 数量目标（指标） “三会一课”（次） 19 　
党员教育培训（次） 5 　
主题党日活动（次） 12 　
与社区结对共建工作（次） 4 　
党支部阵地建设（次） 3 　
质量目标（指标） 　 　 　
时效目标（指标） 任务完成时间 2021.12月底 　
成本目标（指标） 成本指标（万元） ≤20.86 　
效益指标  （预期实现的效益) 经济效益（指标） 　 　 　
社会效益（指标） 支部设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化 　 　
环境效益（指标） 　 　 　
可持续影响（指标） 支部设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化 　 　
服务对象满意度 满意度 ≥100% 　
其他需要说明的问题 　
财政部门审核意见 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）                                                年  月  日
单位负责人： 涂才慧 填报人：颜瑛
联系电话： 13574572297 联系电话：13874558899
填报时间： 2021年2月18日