娱乐老虎机

辰溪县商务局2021年度部门预算公开说明

 

目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2021年度部门预算表

四、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

（二）年度“三公”经费预算情况。

（三）年度机关运行经费预算情况。

（四）一般性支出情况

（五）年度政府采购支出预算情况。

（六）其他重要事项

五、专业名词解释

 

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻执行国内外商贸流通政策。

2、负责推进流通产业调整、改革和发展。

3、管理招商引资和对外劳务投资合作工作。

4、组织实施对成品油流通进行监督和管理。

5、组织商务网点规划和商业体系建设工作

（二）机构设置情况

商务局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、政策法规和市场秩序股、商贸服务和流通业发展股、投资管理和外经外贸股、电子商务股。

 二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：辰溪县商务局部门本级

三、2021年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

四、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2021年部门预算汇总情况。

①收入预算，2021年年初预算数1046.53万元，较上年减少170.24万元，主要是：人员经费有所减少,其中，一般公共预算拨款1030.53万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入16万。

②支出预算，2021年年初预算数1046.53万元，较上年减少170.24万元，主要是人员经费有所减少,同时严格控经费支出，其中，一般公共预算拨款1030.53万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2021年年初预算数为936.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出689.07万元、商品和服务支出173.04万元、对个人和家庭补助支出64.42万元、其他资本性支出10万元；

②项目支出：2021年年初预算数为110万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：招商引资工作100万元、党建、综治、扫黑及女工工作10万元。

3.政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元：本部门无政府性基金安排的支出。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2021年“三公”经费预算数为33.9万元，其中，公务接待费20.9万元，公务用车购置及运行费13万元（公务用车运行13万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年预算数减少0万元，下降0%，主要因为响应党中央号召，厉行节约。

（三）年度机关运行经费预算情况。

     2021年商务局机关运行经费一般公共预算拨款1030.53万元，相比2020年预算数减少6.24万元，下降0.6%。

（四）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（五）年度政府采购支出预算情况。

     2021年政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（六）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

本部门共有车辆1辆，一般执法执勤用车1辆

2、预算绩效情况的说明。

本局财政预算拨款支出均按财政部门进行使用和管理，基本支出主要用于全局人员的工资福利奖金、社会保障缴费、办公费、差旅费、邮电费、交通费、接待费、购置费等。“三公”经费严格按相关规定，在控制指标范围内使用报账。公务用车严格管理，车辆定点维修；公务接待实行专人管理，公函接待，控制陪同人数，用餐严格执行财政规定的标准，严格执行相关部门审批并取得正式发票方可报账。专项资金的管理，严格按照财政专项资金管理有关规定执行，预算绩效管理达到预期。

五、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。