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收入支出决算总表

部门：辰溪县商务局                                                                                                       公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 辰溪县商务局                                                                                                             公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  辰溪县商务局                                                                                                              公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：辰溪县商务局  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：辰溪县商务局                                                                                                               公开05表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  辰溪县商务局                                                                                                                                公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	670.71	302	商品和服务支出	127.06	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	317.46	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	150.26	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息
30103	奖金	110.64	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.03	30206	电费	3.29	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.32	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.48	30211	差旅费	23.77	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.50	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	10.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	9.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.39	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	2.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.50	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	2.01	30229	福利费	5.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.470	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.00	30239	其他交通费用	21.98
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	13.65
人员经费合计		679.72	公用经费合计					127.06

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  辰溪县商务局                                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 辰溪县商务局                                                                                                                      公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(辰溪县商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明（收入1893.48+上年结余240.96）=2134.44

2019 年度收、支总计2134.44万元。与2018年1398.86万元相比，增加735.58万元，增长52.58%，主要是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1893.48万元，其中：财政拨款收入1893.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1651.02万元，其中：基本支出806.79万元，占48.87%；项目支出844.23万元，占51.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2134.44万元，与2018年相比，增加735.58万元，增长52.58%，主要是因为项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1651.02万元，占本年支出合计的100%，与2018年1215.60万元相比，财政拨款支出增加435.42万元，增长35.81%，主要是因为项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1651.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1572.79万元，占95.26%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出58.28万元，占3.53%;商业服务业等支出19.95万元,占1.21%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2094.01万元，支出决算数为1651.02万元，完成年初预算的78.84%，其中：

1、一般公共服务201（类）13（款）01、99（项）。

年初预算为1549.32万元，支出决算为1651.02万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

1、电子商务进农村项目资金的增多。

2、机构改革储备粮油职能已从本单位划入其他局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出896.78万元，其中：人员经费679.72万元，占基本支出的75.80%,主要包括基本工资317.46万元、津贴补贴150.26万元、奖金110.64万元、机关事业单位基本养老保险费55.03万元、职业年金缴费3.26万元、职工基本医疗保险缴费16.18万元、其他社会保障缴费7.48万元其他工资福利支出10.39万元、抚恤金2.80万元、生活补助2.20万元、奖励金2.01万元、对其他个人和家庭的补助支出2.00万元；公用经费127.06万元，占基本支出的14.2%，主要包括办公费7.37万元、印刷费5.42万元、水费0.29万元、电费3.29万元、邮电费1.06万元、物业和管理费2.32万元、差旅费23.77万元、维修费6.50万元、公务接待费1.39万元、劳务费0.25万元、委托业务费17.50万元、工会经费15万元、福利费5.80万元、公务用车运行维护费1.47公务、其他交通费用21.98万元、其他商品和服务支出13.65万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为41万元，支出决算为9.39万元，完成预算的22.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有做出国安排。

公务接待费支出预算28万元，支出决算为7.92万元，完成预算的28.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应厉行节约原则，与上年相比减少8.04 万元，减少50.37%,减少（增长）的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为1.47万元，完成预算的11.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，与上年相比减少1.7万元，减少53.63%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.92万元，占84.35 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.47万元，占15.65 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0   个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.92万元，全年共接待来访团组80个、来宾   609人次，主要是招商引资、投资；电子商务进农村及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.47万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出，截止到2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出127.06万元，比年初预算数减少823.84万元，降低86.64%。主要原因是：年初把政府性资金预算了500万，实际本单位没有政府性资金收入；储备粮油补贴预算了255万元，但其职能于2019年5份已划出本单位职能范围。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡及出差；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2019年部门预算整体绩效评价自评报告

辰溪县商务局

 

为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理。根据《辰溪县财政局关于开展2019年度财政预算资金绩效自评工作的通知》的文件要求，我局认真组织开展自评，现将2019年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：

一、部门概况

1、主要职能。本部门主要职责是：指导和管理全县招商引资、投资促进工作、负责全县对外经济技术合作工作、承担全县商品流通业和商贸服务业的行业管理工作、承担协调整顿和规范市场经济秩序的相关商务执法工作、对全县成品油市场进行监督管理。

2、机构情况。辰溪县商务局设办公室、政策法规和市场秩序股、商贸服务和流通业发展股、投资管理和外经外贸股、电子商务股5个内设机构。下属事业单位有投资促进事务中心、商业企业服务中心、市场服务中心三个。

3、人员情况。辰溪县商务局（不包括商业企业服务中心和市场服务中心）编制数59名，其中行政编制17名，事业编制42名。截至2019年12月底，在职在编人员50人，其中行政人员13人，工勤人员1人，事业人员36名，提前退休人员10人。离退休人员47人。

4、固定资产情况。截至2019年12月底，辰溪县商务局固定资产期末账面数原值   77.17  万元，累计折旧 53.75 万元，净值   23.42  万元，其中：房屋  8.81  万元，占固定资产的   11.42  %；车辆  22.01  万元，占   28.52%；其他固定资产 46.35  万元，占   60.06 %。

二、部门资金基本情况

（一）项目基本情况简介

2019年全年项目支出共计 844.23   万元。一般行政管理事务

  824.28  万元，为招商引资、电子商务专项工作经费、项目包装工作经费；；商贸物流经费  19.95 万元，主要用于电子商务日常工作开展费用及。

（二）项目资金使用及管理情况

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2019年全年项目支出共计   844.23  万元，为财政拨款收入，无自筹资金，未出现截留、挤占、挪用等现象。

2、项目资金实际使用情况分析。严格按照县财政局的要求，合理使用资金，做到专款专用，无挤占挪用情况。属二级机构和相关企业的资金在手续齐全的情况下都及时予以拨付。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。资金管理实行专款专用，资金的拨付严格执行项目资金的使用计划和项目批复资料，不滞留、截留、挪用，不擅自改变资金用途。做到严格审批手续，公开透明。做到报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规。

三、项目组织实施情况

强化内控制度建设，规范业务工作程序。进一步健全完善内控机制，针对工作中每一项业务经办的风险点和关键环节以及关键岗位，认真落实“一岗双责”“一事双审”措施，明确谁操作办理，谁审核把关，谁审批负责，有效实现收管支内部相互制约与监督。强化项目资金管理，规范资金运行。对资金的“收、管、支”三方面进行规范化管理，全面落实岗位责任，设置岗位和明确工作人员职责，做到业务办理、财务结算、审核稽核相互制约，责任到人，从根本上杜绝违规操作。

四、项目绩效情况

1、招商引资成效明显。2019年全年新建、续建项目30个，完成到位资金27.5亿元,完成年度任务27亿元的102%。先后组团参加了港洽周、怀商大会、健博会等招商活动，签约了温州瑞磁公司投资2亿元的高端新材料汽车配件电机项目，浙江日昌升集团公司投资2亿元的年产300吨绿色环保骨料基地项目，深圳宝晖科技公司投资1亿元的电子变压器生产项目，丰瑞（北京）农业科技有限公司投资5亿元的现代创意农业观光园项目。

2、社零总额持续增长。2019年1—12月，全县实现社会消费品零售总额61亿元，同比增长9.85%。2019年全年新增3家限额以上企业，分别是辰溪县惠仁大药房有限公司、

辰溪县鑫达商贸有限责任公司、辰溪县鼎鸿建材有限公司。

3、电子商务有序开展。2019年全年共开展各层次电商培训81期，共培训4947人，其中建档立卡户1129人，带动创业就业180人。县域农产品品牌培育和质量追溯体系建设。已经完成辰溪黄桃、辰溪山茶油、柿溪红薯粉、辰溪脐橙四款产品的VI体系设计和品牌商标注册。安装完成辰溪黄桃、辰溪茶油的可视化溯源系统。全年新开湖南电商扶贫小店262家（目前共有554家），累计销售额达81.16万元。已基本完成4000平方米的县域仓储物流中心建设，开通了5条农村电商物流线路。完成50个站点的提质扩容，每个站点的月交易量达30000元以上。辰溪县电子商务公共服务中心正式投入运营。

4、市场监管顺利推进。①成品油市场方面。2019年做好了                企业新建（改、扩、迁）加油站（点）的审批工作。2019年4月份召开了全县加油站年检工作会议，对全县33家成品油零售经营企业办理了年检手续，其中，年检合格31家，暂停歇业2家，完成了年度成品油零售经营企业年检工作。落实了上级文件精神和工作要求，加强全县加油站油气回收及地下油罐改造监管工作。②商务领域执法方面。开展成品油市场专项整治行动，检查发现无证无照加油点12家，立案查处3起，拆除封存6家（其中无证流动加油车1台，水上无证加油船1艘），进一步净化了我县成品油市场。③再生资源监管方面。结合全县文明创建，开展了县城再生资源回收站点专项整治行动。④对城区各大商场、超市实行月排查制度，确保安全无隐患。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、打好打赢三大攻坚战。一是坚决打好防范化解重大风险攻坚战。对全局政府债务情况进行全面清理核查，做到心中有数。加强商贸流通领域项目管理，坚决防范债务风险。牢固树立过紧日子思想，制定出台严格控制会议、培训、出差等一般性支出措施，厉行勤俭节约。二是坚决打好精准脱贫攻坚战。局党组定期专题研究脱贫攻坚工作，全力以赴支持扶贫联系村脱贫攻坚工作，立足单位工作职能，积极开展电商扶贫工作，把电商扶贫作为精准扶贫的关键举措来抓。三是坚决打好污染防治攻坚战。贯彻新发展理念，支持商贸流通企业建立绿色、低碳、环保的循环经济系统，降低单位产品能耗和物耗水平。积极开展加油站油气回收工作，加大加油站双层罐改造力度，加强油品质量监管，有序推进燃油油品升级工作，持续开展成品油、再生资源回收市场专项整治行动。

2、创新招商引资。一是创新招商引资方式，加大外出招商力度，继续依托资源优势，开展招商工作。通过以商招商的方式，积极与大企业、大集团进行沟通、联系，形成产业链招商的格局。大胆吸收和借鉴发达城市招商引资好的做法，紧盯企业和项目，在有针对性地开展小分队招商、上门招商、定向招商等招商方式基础上，继续强化领导招商，加大外出招商力度。二是制定产业招商方案，创新产业对接方式，开展建链、补链、延链、强链集群式招商。三是强化招商引资措施，调动全县各级招商引资积极性，积极营造全民招商氛围。四是全力抓好项目跟踪落实，对一些在谈项目紧盯不放，力争取得实质性进展。五是完善考核评价体系，创新“一企一策”的企业帮扶政策，对带动性强的特大项目争取有突破有创新，完善和规范数据统计、信息报送等基础性工作。

3、激活内贸活力。一是加大限上商贸流通企业培育力度，按照成熟一家发展一家的原则，及时将符合标准的企业纳入统计范围。二是培育和建设大型专业市场,加大招商引资力度，争取新引进1—2家知名市场落户辰溪。三是积极参加“湘品出湘”、“健博会”活动。着力推介“辰溪粉糍粑”、“稻花鱼”、“毛狗”、“血鸭”等名优特产品出湘。四是与大型的电商联手加快实体店转型升级，实现实体店线上线下同步销售，着力打造消费增长新引擎，营造惠民消费新热点。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

1、存在的问题。部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，资金实际使用与预算相差较大；财务管理职能弱化，重核算轻管理，财务管理的职能没能发挥出来。

2、改进措施。加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

3、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。