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为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理。根据《辰溪县财政局关于开展2019年度财政预算资金绩效自评工作的通知》的文件要求，我局认真组织开展自评，现将2019年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：

一、部门概况

1、主要职能。本部门主要职责是：指导和管理全县招商引资、投资促进工作、负责全县对外经济技术合作工作、承担全县商品流通业和商贸服务业的行业管理工作、承担协调整顿和规范市场经济秩序的相关商务执法工作、对全县成品油市场进行监督管理。

2、机构情况。辰溪县商务局设办公室、政策法规和市场秩序股、商贸服务和流通业发展股、投资管理和外经外贸股、电子商务股5个内设机构。下属事业单位有投资促进事务中心、商业企业服务中心、市场服务中心三个。

3、人员情况。辰溪县商务局（不包括商业企业服务中心和市场服务中心）编制数59名，其中行政编制17名，事业编制42名。截至2019年12月底，在职在编人员50人，其中行政人员13人，工勤人员1人，事业人员36名，提前退休人员10人。离退休人员47人。

4、固定资产情况。截至2019年12月底，辰溪县商务局固定资产期末账面数原值   77.17  万元，累计折旧 53.75 万元，净值   23.42  万元，其中：房屋  8.81  万元，占固定资产的   11.42  %；车辆  22.01  万元，占   28.52%；其他固定资产 46.35  万元，占   60.06 %。

二、部门资金基本情况

（一）项目基本情况简介

2019年全年项目支出共计 844.23   万元。一般行政管理事务  824.28  万元，为招商引资、电子商务专项工作经费、项目包装工作经费；；商贸物流经费  19.95 万元，主要用于电子商务日常工作开展费用及。

（二）项目资金使用及管理情况

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2019年全年项目支出共计   844.23  万元，为财政拨款收入，无自筹资金，未出现截留、挤占、挪用等现象。

2、项目资金实际使用情况分析。严格按照县财政局的要求，合理使用资金，做到专款专用，无挤占挪用情况。属二级机构和相关企业的资金在手续齐全的情况下都及时予以拨付。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。资金管理实行专款专用，资金的拨付严格执行项目资金的使用计划和项目批复资料，不滞留、截留、挪用，不擅自改变资金用途。做到严格审批手续，公开透明。做到报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规。

三、项目组织实施情况

强化内控制度建设，规范业务工作程序。进一步健全完善内控机制，针对工作中每一项业务经办的风险点和关键环节以及关键岗位，认真落实“一岗双责”“一事双审”措施，明确谁操作办理，谁审核把关，谁审批负责，有效实现收管支内部相互制约与监督。强化项目资金管理，规范资金运行。对资金的“收、管、支”三方面进行规范化管理，全面落实岗位责任，设置岗位和明确工作人员职责，做到业务办理、财务结算、审核稽核相互制约，责任到人，从根本上杜绝违规操作。

四、项目绩效情况

1、招商引资成效明显。2019年全年新建、续建项目30个，完成到位资金27.5亿元,完成年度任务27亿元的102%。先后组团参加了港洽周、怀商大会、健博会等招商活动，签约了温州瑞磁公司投资2亿元的高端新材料汽车配件电机项目，浙江日昌升集团公司投资2亿元的年产300吨绿色环保骨料基地项目，深圳宝晖科技公司投资1亿元的电子变压器生产项目，丰瑞（北京）农业科技有限公司投资5亿元的现代创意农业观光园项目。

2、社零总额持续增长。2019年1—12月，全县实现社会消费品零售总额61亿元，同比增长9.85%。2019年全年新增3家限额以上企业，分别是辰溪县惠仁大药房有限公司、

辰溪县鑫达商贸有限责任公司、辰溪县鼎鸿建材有限公司。

3、电子商务有序开展。2019年全年共开展各层次电商培训81期，共培训4947人，其中建档立卡户1129人，带动创业就业180人。县域农产品品牌培育和质量追溯体系建设。已经完成辰溪黄桃、辰溪山茶油、柿溪红薯粉、辰溪脐橙四款产品的VI体系设计和品牌商标注册。安装完成辰溪黄桃、辰溪茶油的可视化溯源系统。全年新开湖南电商扶贫小店262家（目前共有554家），累计销售额达81.16万元。已基本完成4000平方米的县域仓储物流中心建设，开通了5条农村电商物流线路。完成50个站点的提质扩容，每个站点的月交易量达30000元以上。辰溪县电子商务公共服务中心正式投入运营。

4、市场监管顺利推进。①成品油市场方面。2019年做好了中石化城东加油站、桥头溪乡加油站、黄溪口镇沿河路加油站、先锋加油站、苏木溪至后塘舒远涵加油站等5家企业新建（改、扩、迁）加油站（点）的审批工作。2019年4月份召开了全县加油站年检工作会议，对全县33家成品油零售经营企业办理了年检手续，其中，年检合格31家，暂停歇业2家，完成了年度成品油零售经营企业年检工作。落实了上级文件精神和工作要求，加强全县加油站油气回收及地下油罐改造监管工作。②商务领域执法方面。开展成品油市场专项整治行动，检查发现无证无照加油点12家，立案查处3起，拆除封存6家（其中无证流动加油车1台，水上无证加油船1艘），进一步净化了我县成品油市场。③再生资源监管方面。结合全县文明创建，开展了县城再生资源回收站点专项整治行动。④对城区各大商场、超市实行月排查制度，确保安全无隐患。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、打好打赢三大攻坚战。一是坚决打好防范化解重大风险攻坚战。对全局政府债务情况进行全面清理核查，做到心中有数。加强商贸流通领域项目管理，坚决防范债务风险。牢固树立过紧日子思想，制定出台严格控制会议、培训、出差等一般性支出措施，厉行勤俭节约。二是坚决打好精准脱贫攻坚战。局党组定期专题研究脱贫攻坚工作，全力以赴支持扶贫联系村脱贫攻坚工作，立足单位工作职能，积极开展电商扶贫工作，把电商扶贫作为精准扶贫的关键举措来抓。三是坚决打好污染防治攻坚战。贯彻新发展理念，支持商贸流通企业建立绿色、低碳、环保的循环经济系统，降低单位产品能耗和物耗水平。积极开展加油站油气回收工作，加大加油站双层罐改造力度，加强油品质量监管，有序推进燃油油品升级工作，持续开展成品油、再生资源回收市场专项整治行动。

2、创新招商引资。一是创新招商引资方式，加大外出招商力度，继续依托资源优势，开展招商工作。通过以商招商的方式，积极与大企业、大集团进行沟通、联系，形成产业链招商的格局。大胆吸收和借鉴发达城市招商引资好的做法，紧盯企业和项目，在有针对性地开展小分队招商、上门招商、定向招商等招商方式基础上，继续强化领导招商，加大外出招商力度。二是制定产业招商方案，创新产业对接方式，开展建链、补链、延链、强链集群式招商。三是强化招商引资措施，调动全县各级招商引资积极性，积极营造全民招商氛围。四是全力抓好项目跟踪落实，对一些在谈项目紧盯不放，力争取得实质性进展。五是完善考核评价体系，创新“一企一策”的企业帮扶政策，对带动性强的特大项目争取有突破有创新，完善和规范数据统计、信息报送等基础性工作。

3、激活内贸活力。一是加大限上商贸流通企业培育力度，按照成熟一家发展一家的原则，及时将符合标准的企业纳入统计范围。二是培育和建设大型专业市场,加大招商引资力度，争取新引进1—2家知名市场落户辰溪。三是积极参加“湘品出湘”、“健博会”活动。着力推介“辰溪粉糍粑”、“稻花鱼”、“毛狗”、“血鸭”等名优特产品出湘。四是与大型的电商联手加快实体店转型升级，实现实体店线上线下同步销售，着力打造消费增长新引擎，营造惠民消费新热点。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

1、存在的问题。部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，资金实际使用与预算相差较大；财务管理职能弱化，重核算轻管理，财务管理的职能没能发挥出来。

2、改进措施。加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

3、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。 

  　　　　　　　　　　     辰溪县商务局

 　　　　　　　 　　       2020年9月23日