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目    录

 

第一部分 2020年部门预算说明

一、 部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

 

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国内外商贸流通政策。

2、负责推进流通产业调整、改革和发展。

3、管理招商引资和对外劳务投资合作工作。

4、组织实施对成品油流通进行监督和管理。

5、组织商务网点规划和商业体系建设工作。

（二）机构设置情况

商务局作为一级部门预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的二级部门预算单位不包括：辰溪县商业企业服中心。

商务局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、政策法规和市场秩序股、商贸服务和流通业发展股、投资管理和外经外贸股、电子商务股。

二、部门预算单位构成

2020部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1216.77万元，其中，一般公共预算拨款1036.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入180万元。收入较去年减少877.24万元，主要是人员经费有所减少，政府性基金减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1216.77万元，其中，一般公共服务1036.77万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，其他支出180。支出较去年减少877.24万元，主要是人员经费有所减少，但政府性基金减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1036.77万元，其中，一般公共服务支出1036.77万元，占100%；公共安全支出0 万元，占0 %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数865.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算171.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：用于全国电子商务进农村示范县配套、电子商务工作、招商引资支出160万元，主要用于全国电子商务进农村示范县配套、电子商务工作、新增限上企业的奖补和限上企业社零统计工作等方面；用于党建工作及妇女工作支出11.6万元，主要用于党建工作的开展及基层妇女儿童关注等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费865.17万元，比上年预算减少259.8万元，下降23.09%，主要是人员经费有所减少。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为33.9万元，其中，公务接待费   20.9万元，公务用车购置及运行费13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少7.1万元，主要是响应党中央号召，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算   0万元，拟开展 0  培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   10万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 10 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2002.38万元，其中，基本支出1034.38万元，项目支出968万元，具体绩效目标详见报表

（七）预算绩效情况的说明：本局财政预算拨款支出均按财政部门进行使用和管理，基本支出主要用于全局人员的工资福利奖金、社会保障缴费、办公费、差旅费、邮电费、交通费、接待费、购置费等。“三公”经费严格按相关规定，在控制指标范围内使用报账。公务用车严格管理，车辆定点维修；公务接待实行专人管理，公函接待，控制陪同人数，用餐严格执行财政规定的标准，严格执行相关部门审批并取得正式发票方可报账。专项资金的管理，严格按照财政专项资金管理有关规定执行，预算绩效管理达到预期。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。