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目   录 

一、部门职责及机构设置情况

（一）、部门职责

（二）、机构设置

二、2019年度部门预算表

见附件

三、部门预算安排情况说明

(一)、介绍部门预算基本情况

(二)、年度“三公”经费预算情况

(三)、年度机关运行经费预算情况

(四)、年度政府采购支出预算情况

(五)、其他重要事项

四、名词解释

 

辰溪县商务局2019年度部门预算公开说明

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻执行国内外商贸流通政策。

2、负责推进流通产业调整、改革和发展。

3、管理招商引资和对外劳务投资合作工作。

4、组织实施对成品油流通进行监督和管理。

5、组织商务网点规划和商业体系建设工作。

6、负责粮食流通管理，承担县级储备粮管理责任。

（二）机构设置情况

辰溪县商务局作为一级部门预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：辰溪县商业企业服中心。

辰溪县商务局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、政策法规股、市场秩序股、市场体系建设股、商贸服务和流通股、电子商务股、外资外经外贸股、粮食综合管理股、人事股。

二、2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①
 收入预算，2019年年初预算数2094.01万元，

较上年增加569.97万元，主要是：人员经费有所减少，但政府性基金增加，其中，一般公共预算拨款减少130.03万元，政府性基金预算拨款增加700万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2019年年初预算数2094.01万元，较上年增加569.97万元，主要是：人员经费有所减少，但政府性基金增加，其中，基本支出减少23.03万元，项目支出增加593万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①
 基本支出：2019年年初预算数为1124.97万元，

是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出833.02万元、商品和服务支出236.86万元、对个人和家庭补助支出45.09万元、其他资本性支出10万元；

②项目支出：2019年年初预算数为969.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：商品和服务专项支出714.04万无，对企事业单位的补助255万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算数为41万元，其中，公务接待费28万元，公务用车购置及运行费13万元（公务用车运行13万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数一样，没有增减。

（三）年度机关运行经费预算情况。

 2019年辰溪县商务局局机关运行经费一般公共预算拨款1394.01万元，相比2018年预算数减少130.03万元，下降8.53%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2019年政府采购预算总额50万元，其中，政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）、其他重要事项

1、国有资产占用情况。

本部门共有车辆2辆，一般执法执勤用车2辆。

2、 预算绩效情况的说明。

本局财政预算拨款支出均按财政部门进行使用和管理，基本支出主要用于全局人员的工资福利奖金、社会保障缴费、办公费、差旅费、邮电费、交通费、接待费、购置费等。“三公”经费严格按相关规定，在控制指标范围内使用报账。公务用车严格管理，车辆定点维修；公务接待实行专人管理，公函接待，控制陪同人数，用餐严格执行财政规定的标准，严格执行相关部门审批并取得正式发票方可报账。专项资金的管理，严格按照财政专项资金管理有关规定执行，预算绩效管理达到预期。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

点击下载：部门预算公开表的_(600002)商务局.xls