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目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

（二）年度“三公”经费预算情况。

（三）年度机关运行经费预算情况。

（四）年度政府采购支出预算情况。

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

成立部门预算领导小组：

邱灵任组长（负责预算全面工作），副组长欧艳（副园长，拟定财务预算目标、政策），成员刘健（会计，负责统计核算及支出）等组成。

职责：

为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育发展。拟定财务预算目标、政策，制定财务预算管理的具体措施和办法，组织、指导学校各项经费预算编制工作，提出学年度预算进行修正、调整，正式编制学校学年度财务预算草案，提交学校审定，组织下达财务预算，协调解决财务预算编制和执行中的问题，组织审计、考核财务预算的执行情况。

（二）机构设置情况

长田湾乡中心幼儿园作为教育局的一级部门预算单位，内设科室为：办公室、总务处、财务室。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、一般公共预算拨款收入表,4、支出总表,5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,7、基本支出表,8、项目支出表,9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A,10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B,11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C,12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A,13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B,14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C,15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D,16、财政拨款收支总表,17、一般公共预算支出表,18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),24、一般公共预算“三公”经费支出表,25、政府性基金预算支出表,26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）,28、国有资本经营预算表,29、财政专户管理资金预算支出表,30、单位资金支出预算表,31、专项资金预算汇总表,32、单位新增资产汇总表,33、政府采购预算表,34、政府购买服务支出预算表,35、单位资产及设备情况表,36、单位人员信息情况表,37、项目支出绩效目标表38 、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2023年部门预算包括局本级和所属一级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2023年年初预算数41.27万元，较上年减少13.58万元。主要是：人员减少，经费、工资福利减少，项目支出减少。其中，一般公共预算拨款25.02万元，上级财政补助收入16.25万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数41.27万元，较上年减少13.58万元。主要是：人员减少，经费、工资福利减少，项目支出减少。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为22.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出22.02万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭补助支出0万元；

②项目支出：2023年年初预算数为19.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：按项目管理的工资福利支出0万元，按项目管理的商品和服务支出12.35万元，按项目管理的对个人和家庭的补助6.90万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少0万元，下降0%。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2023年长田湾乡中心幼儿园运行经费一般公共预算拨款25.02万元，相比上年预算数减少29.83万元，下降119.22%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2023年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。2022年年终资产负债报表资产信息中。资产总计300万元，其中流动资产300万元，非流动资产0万元。

2、预算绩效情况的说明。长田湾乡中心幼儿园整体绩效目标是办人民满意教育，统筹合理管理学校教育经费。学校整体绩效目标是坚持以教学为中心，努力提高教学质量，加强师资队伍建设，不断提高教师队伍素质等。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长田湾乡中心幼儿园

2022年12月31日