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辰溪县民宗局2023年度部门预算公开说明

发布时间:2022-12-31 16:16 信息来源:辰溪县民宗局

目    录

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

(二)年度“三公”经费预算情况。

(三)一般性支出情况.

(四)年度机关运行经费预算情况。

(五)政府性基金预算支出说明。

(六)年度政府采购支出预算情况。

(七)其他重要事项

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

主要职责是负责全县民族宗教事务管理工作,确保国家、社会安全稳定和民族团结。

(二)机构设置情况

民宗局作为一级部门预算单位,只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2023年部门预算编制范围的仅含本级预算。

民宗局作为一级部门预算单位,下设办公室。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类),5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类),6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类),12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类),13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类),17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类),18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表(公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2023年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算,2023年年初预算数218.91万元,较上年增加62.3万元,主要是:新增民族团结进步创建活动工作经费和宗教团体工作经费两个专项加之工作职能增加,人员经费增长。其中,一般公共预算拨款218.91万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算,2023年年初预算数218.91万元,较上年增加62.3万元,主要是新增民族团结进步创建活动工作经费和佛、道教协会工作经费两个专项加之工作职能增加,人员经费增长。其中,基本支出101.23万元,项目支出117.68万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2023年年初预算数为101.23万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出87.23万元、商品和服务支出14万元、对个人和家庭补助支出0万元;

②项目支出:2023年年初预算数为117.68万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:民宗领域防境外渗透专项5万元;宗教工作网络建设专项85.68万元;民族、宗教事务中心专项4万元;民族团结进步创建活动工作经费20万元;县佛教的、道教协会工作经费3万元。

(二)年度“三公”经费预算情况。

2023年“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车运行0万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数增加1万元,主要是职能增加,人员增加。

(三)一般性支出情况:

2023年本部门会议费预算0万元,培训费预算0万元,节庆、晚会、赛事活动经费预算0万元。

(四)年度机关运行经费预算情况。

2023年县民宗局机关运行经费一般公共预算拨款101.23万元,相比上年预算数增加49.06万元,提高94%,主要是人员经费增长,职能增加。。

(五)政府性基金预算支出说明。

2023年本单位无政府性基金预算支出。

(六)年度政府采购支出预算情况。

2023年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

本单位未占用任何国有资产。

2、预算绩效情况的说明。

情况说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2023年我单位整体支出218.91万元,全部实行整体支出绩效目标管理;财政专项资金项目支出117.68万元,全部实行专项资金绩效目标管理。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


辰溪县民宗局

2022年12月31日


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