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目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

（二）年度“三公”经费预算情况。

（三）年度机关运行经费预算情况。

（四）年度政府采购支出预算情况。

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

辰溪县库区移民事务中心主要负责辰溪县境内大中型水库的移民搬迁安置和后期扶持及库区生产开发工作；综合编制移民安置规划，制订并组织实施年度安置、开发计划；按有关规定管理移民资金；按规定管理、督查验收由移民经费开支的移民开发工程项目；做好移民信访接待和库区维稳、对口帮扶工作；并承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

辰溪县库区移民事务中心作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、后期扶持室、资金财务室3个股室。 在职干部职工21人，其中提前退休1人；退休人员10人；抚恤人员1人。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

①收入预算，2023年年初预算数319.98万元，较上年增加9.65万元，主要是：人员变动。其中，一般公共预算拨款319.98万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数319.98万元，较上年增加9.65万元，主要是工资福利及商品和服务支出略有增加。其中，工资福利支出265万元，商品和服务支出54.6万元，对个人和家庭的补助支出0.38万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为319.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出265万元、商品和服务支出54.6万元、对个人和家庭补助支出0.38万元；

②项目支出：2023年年初预算数为0万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2023年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少1.5万元，下降42.8%，主要因为严格控制三公经费开支，厉行节约。。

（三）年度机关运行经费预算情况。

     2023年辰溪县库区移民事务中心机关运行经费一般公共预算拨款319.98万元，相比上年预算数增加9.65万元，提高3.1%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

     2023年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

     （五）其他重要事项

1、 国有资产占用情况说明。

本部门无公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2、预算绩效情况的说明。

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出319.98万元，全部实行整体支出绩效目标管理；基本支出319.98万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

辰溪县库区移民事务中心

2022年12月31日