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目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

（二）年度“三公”经费预算情况。

（三）年度机关运行经费预算情况。

（四）年度政府采购支出预算情况。

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

成立部门预算领导小组：

姚均方任组长（书记，负责预算全面工作），副组长石绍学（校长，拟定财务预算目标、政策），成员张义平（副校长，制定财务预算管理的具体措施和办法），钟声（会计，负责统计核算），周湘燕（负责经费统计及支出）等组成。

职责：

拟定财务预算目标、政策，制定财务预算管理的具体措施和办法，组织、指导学校各项经费预算编制工作，提出学年度预算进行修正、调整，正式编制学校学年度财务预算草案，提交学校审定，组织下达财务预算，协调解决财务预算编制和执行中的问题，组织审计、考核财务预算的执行情况。

（二）机构设置情况

例：辰溪一中作为一级部门预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的一级部门预算单位，内设科室为：办公室、总务处、财务室、教务处、政教处。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2023年部门预算包括一级预算单位在内的汇总情况。

①收入预算，2023年年初预算数4010.65万元，较上年增加590.04万元，主要是：人员工资、绩效奖增加，其中，一般公共预算拨款3480.59万元，上级财政补助收入、一般公共预算补助530.06万元。政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数4010.65万元，较上年增加590.04万元，主要是：人员工资、绩效奖增加。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为3374.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出3368.41万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭补助支出5.72万元；

②项目支出：2023年年初预算数为636.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：按项目管理的工资福利支出28.15万元，按项目管理的商品和服务支出353.28万元，按项目管理的对个人和家庭的补助255.09万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2023年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少（或增加）0万元，下降（或提高）0%，主要因为.......。（较上年增减变动情况说明）。

（三）年度机关运行经费预算情况。

     2023年辰溪一中运行经费一般公共预算拨款636.52万元，相比上年预算数增加38.55万元，提高6%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

     2023年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

     （五）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

情况说明：2022年年终资产负债表资产信息中。资产总计3452.18万元，其中流动资产1835.82万元，非流动资产1616.35万元。

2、预算绩效情况的说明。

情况说明：辰溪一中整体绩效目标是办人民满意教育，圆满高质量地完成中、小学义务教育阶段等各类考试，选拔、考核全校教职工的工作，统筹合理管理学校教育经费。学校整体绩效目标是坚持以教学为中心，努力提高教学质量，加强师资队伍建设，不断提高教师队伍素质等。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                          辰溪第一中学

                        2022年12月31日